4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/01/2015 ATÉ 12/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 12/01/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
7.298,86
7.298,86
211410000
J
02.399.201/0001-39
0,00
5201
5/000-2015       
7.298,86
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - CONFORME PROTOCOLO Nº 0047/2015 - C/C 356-3 C.E.F
Vl.Total:
7.298,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,12
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
6/029-2014       
135,12
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6/29-2014
Vl.Total:
135,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
928,06
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5006
17/093-2014       
928,06
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 17/93-2014
Vl.Total:
928,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
88,98
186
19/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,98
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
401,40
636
25/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
401,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,40
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
636
25/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
401,26
636
25/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
401,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,26
54.464,98
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
36/000-2015       
54.464,98
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
Vl.Total:
54.464,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.885,33
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
37/000-2015       
2.885,33
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DA COMISSAÕ REMUNERATÓRIA SOBRE A DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
Vl.Total:
2.885,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.329,28
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
38/000-2015       
19.329,28
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
Vl.Total:
19.329,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
15,87
278
53/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 PARA ESTA SECRETARIA - 
CONTA SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,87
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
322,66
64
92/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.130,11
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
709,86
64
92/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
709,86
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
4.130,11
740,62
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
96/024-2014       
740,62
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 96/24-2014
Vl.Total:
740,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,23
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
96/025-2014       
69,23
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 96/25-2014
Vl.Total:
69,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
740,61
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
97/013-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/01/2015 ATÉ 12/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
740,61
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 97/13-2014
Vl.Total:
740,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
863,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
863,00
230
134/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
863,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
863,00
67,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
177/009-2014       
67,56
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 177/9-2014
Vl.Total:
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.696,48
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.696,48
322
210/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.) DA 
VILA RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE
Vl.Total:
1.696,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.696,48
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
38,49
143
214/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO 
A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
38,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,49
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.419,73
64
253/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.419,73
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
8.552,59
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
516,26
64
253/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
8.553,27
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
451,73
64
253/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
451,73
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
8.553,27
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.226,13
64
253/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
8.553,27
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
3
280/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
1.768,25
550
281/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.768,25
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
230
282/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
3
283/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
1.600,00
50
284/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho.
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
2.523,20
635
285/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
0,00
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
1.655,71
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
1.655,71
635
286/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.655,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.655,71
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
142
287/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
0,00
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.565,20
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.565,20
432
301/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/01/2015 ATÉ 12/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.565,20
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.848,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
1.848,00
448
302/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Meicamentos) - C/C 0903/006/624024-9 
C.E.F. - Recurso Qualifar SUS Custeio - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
277
306/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
309/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária 
- C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
312/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária 
- c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
0,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.000,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.000,00
322
314/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL  - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
0,00
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
50
340/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de 
Almoxarifado - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
3
341/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
0,00
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.090,57
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.090,57
40
343/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.090,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.090,57
0,00
89/2013
Dispensa
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
1.170,83
3
346/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
0,00
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.313,99
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.313,99
635
352/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
Vl.Total:
5.313,99
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.313,99
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
492,52
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
492,52
322
393/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB 
0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
492,52
0,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
1.392,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
1.392,00
322
394/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. a uso e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, 
Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de Saúde. - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.392,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.392,00
0,00
13469/2015
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
735,46
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
133.672.538-98
735,46
651
395/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  p/ uso e funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vila 
Nova - C/C 28.286-3 B.B. - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
735,46
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
735,46
740,61
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
401/013-2014       
740,61
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 401/13-2014
Vl.Total:
740,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
143
416/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/01/2015 ATÉ 12/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
312,50
692
420/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - locação do imóvel - para uso e funcionamento do FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.787,50
635
422/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
4.787,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.787,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
312,50
692
423/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação do imóvel - para uso e funcionamento do FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.787,50
635
436/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação do imóvel - para uso e funcionamento da Secretari Municipal de Assistência Social - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.787,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.787,50
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
5.697,37
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
5.697,37
131
441/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO  REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS 
JANEIRO/2015 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
5.697,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.697,37
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
10.084,21
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
10.084,21
131
442/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DEZEMBRO/2014 - C/C 111-0 
CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
10.084,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.084,21
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.169,30
51
503/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.169,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.169,30
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4.796,76
51
503/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.796,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.796,76
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
444,62
731
551/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE AGUA - CULTURA
Vl.Total:
444,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
444,62
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
164.717,82
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
552/000-2015       
1.647,18
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 04 JARDIM PRIMAVERA - RUA AIRTON SENNA DA SILVA - Referente a 
contratação de empresa para serviços de pavimentação asfáltica em varias ruas nos bairros: 1- Jardim Brasil - 
2-Vila Nova Ribeira - 3-Jardim Paulista - 4-Jardim Primavera e 5-Jardim das Palmeiras - PLANEJAMENTO 
URBANO
Vl.Total:
164.717,82
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
38.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
211
553/000-2015       
59,00
Item:
1 - PEDRA. N° 01, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: Jorcal
Vl.Total:
17.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
26,00
2 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - Marca: 
Jorcal - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
20.800,00
UN
800,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP
45.400,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
74.295.908/0001-06
0,00
211
554/000-2015       
53,00
Item:
1 - Aquisição de: BGS 1      . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO
Vl.Total:
15.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
59,00
2 - PEDRA. N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
29.500,00
TON
500,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
63.000,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
0,00
211
555/000-2015       
52,00
Item:
1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO
Vl.Total:
26.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
500,0000
37,00
2 - PEDRA. TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO - PARA 
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
37.000,00
TON
1.000,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
23.600,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
211
556/000-2015       
236,00
Item:
1 - Aquisiçao de: CBUQ. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - 
NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM 
TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO 
Vl.Total:
23.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/01/2015 ATÉ 12/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - Marca: EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
390,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
557/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto. - Marca: FESTIVA
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
65,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-  Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite em pó. - Marca: MARILAN - 
PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA EM JEJUM NA UBS CENTRO E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 
C.E.F. - SAÚDE
195,00
PCT
65,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.630,20
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
558/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PARA O PERÍODO DE 5 MESES - FUNSOL
Vl.Total:
1.630,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
600,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
41.341,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
211
559/000-2015       
24,50
Item:
1 - GUIA DE CONCRETO . 1,00X0,30X0,15 TIPO PMSP, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: SC
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
27,50
2 - GUIA DE CONCRETO . CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: SC
2.750,00
UN
100,0000
24,60
3 - TUBO DE CONCRETO. 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
1.230,00
UN
50,0000
43,20
4 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
12.960,00
UN
300,0000
79,60
5 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
7.960,00
UN
100,0000
177,88
6 - TUBO DE CONCRETO. 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
8.894,00
UN
50,0000
254,88
7 - TUBO DE CONCRETO. 1,00X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAL
5.097,60
UN
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
7.200,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
560/000-2015       
72,00
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Marca: BRITA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
100,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
14.394,38
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
0,00
292
561/000-2015       
799,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro, Av. Clara Giannotti de Souza, 
nº 345, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - C/C 0903/006/294-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
14.394,38
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
18,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
10.020,62
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
0,00
292
562/000-2015       
799,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro, Av. Clara Giannotti de Souza, 
nº 345, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - C/C 0903/006/294-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
10.020,62
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,5300
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
55.553,75
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
05.248.172/0001-00
0,00
311
563/000-2015       
799,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro, Av. Clara Giannotti de Souza, 
nº 345, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - SAÚDE
Vl.Total:
55.553,75
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
69,4700
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
7.003,42
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
564/000-2015       
70,03
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Registro B, Rua Vivaldo Pereira, nº 
20 - Bairro Eiji Matsumura - C/C 0903/006/294-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
7.003,42
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
8.300,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
664
565/000-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira - Pago através da 
Proposta MS 4568587200010900 -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
8.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
13,6500
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
12.687,26
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
648
566/000-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Gimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pagos através da 
Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
12.687,26
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
20,8700
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
7.800,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
567/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/01/2015 ATÉ 12/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matusmura, entre a Av. Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pago através da Proposta 
MS 4568587200010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
7.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,8300
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
32.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
568/000-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
32.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
52,6400
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
241.787,52
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
508
569/000-2015       
2.417,88
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - Construção de 02 (duas) salas na EMEF Rural "Bairro Capinzal", 
pago através do Termo de Compromisso PAR nº 32421/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
241.787,52
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
217.139,56
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
508
570/000-2015       
2.171,40
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - Construção de cobertura de quadra escolar da EMEF Prof. 
Fernando Sergio de Campos Machado - Termo de  Compromisso PAC nº 208383/2014 - C/C 28.883-7 B.B. -
Vl.Total:
217.139,56
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,10
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/000-2015       
0,10
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP
Vl.Total:
0,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,56
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
1142/035-2014       
67,56
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1142/35-2014
Vl.Total:
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,00
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2763/006-2014       
225,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2763/6-2014
Vl.Total:
225,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6505/005-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6505/5-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6509/005-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6509/5-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
7301/005-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7301/5-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
6963/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
RP
J
44.304.095/0001-02
0,00
5003
7833/005-2014       
9.400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7833/5-2014
Vl.Total:
9.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.289,00
4289/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
73.856.593/0001-66
0,00
5001
9296/000-2014       
15.289,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9296/0-2014
Vl.Total:
15.289,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.550,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.372.052/0001-60
0,00
5001
9853/002-2014       
2.550,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9853/2-2014
Vl.Total:
2.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
RP
J
18.524.167/0001-17
4.000,00
5006
10285/004-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇOS DE MONITORIA DOS 
CID'S - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSOL
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,6700
6.000,00
7.447,91
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
RP
J
14.872.353/0001-96
0,00
5001
10555/005-2014       
7.447,91
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10555/5-2014
Vl.Total:
7.447,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.872,63
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
RP
J
14.872.353/0001-96
0,00
5001
10555/006-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/01/2015 ATÉ 12/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.872,63
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10555/6-2014
Vl.Total:
3.872,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.884,88
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
10577/004-2014       
7.884,88
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10577/4-2014
Vl.Total:
7.884,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.688,62
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
10580/002-2014       
4.688,62
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10580/2-2014
Vl.Total:
4.688,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,89
9318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.558.157/0001-62
0,00
5006
10647/005-2014       
151,89
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10647/5-2014
Vl.Total:
151,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.156,00
6858/2013
Pregão Presencial
CARAIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
RP
J
07.730.888/0001-67
0,00
5004
11896/000-2014       
9.156,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11896/0-2014
Vl.Total:
9.156,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,00
1052/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.192.876/0001-38
0,00
5001
12105/001-2014       
306,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12105/1-2014
Vl.Total:
306,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
860,00
4636/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
61.613.881/0001-00
0,00
5001
12435/001-2014       
860,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12435/1-2014
Vl.Total:
860,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.680,00
11241/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME
0,00
0,00
RP
J
20.031.482/0001-54
0,00
5001
12471/000-2014       
2.680,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12471/0-2014
Vl.Total:
2.680,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.720,00
11234/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.507.468/0009-04
0,00
5001
12528/000-2014       
1.720,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12528/0-2014
Vl.Total:
1.720,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,50
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
12929/000-2014       
192,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12929/0-2014
Vl.Total:
192,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
804,00
11316/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME
0,00
0,00
RP
J
20.031.482/0001-54
0,00
5001
12935/000-2014       
804,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12935/0-2014
Vl.Total:
804,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
630,00
11476/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.960.860/0001-33
0,00
5007
13066/000-2014       
630,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13066/0-2014
Vl.Total:
630,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,15
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
13207/000-2014       
115,15
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13207/0-2014
Vl.Total:
115,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
315,96
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
13211/001-2014       
315,96
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13211/1-2014
Vl.Total:
315,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,80
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5004
13561/000-2014       
401,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13561/0-2014
Vl.Total:
401,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
667,08
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5004
13567/000-2014       
667,08
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13567/0-2014
Vl.Total:
667,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,60
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
13755/004-2014       
132,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13755/4-2014
Vl.Total:
132,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.454,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5004
13799/000-2014       
23.454,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13799/0-2014
Vl.Total:
23.454,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/01/2015 ATÉ 12/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
386,80
12330/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TECNBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO 
ELETR
0,00
0,00
RP
J
54.089.404/0001-22
0,00
5001
13868/000-2014       
386,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13868/0-2014
Vl.Total:
386,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
11916/2014
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
RP
J
48.674.378/0001-05
0,00
5001
14215/000-2014       
2.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14215/0-2014
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
396,00
11916/2014
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
RP
J
48.674.378/0001-05
0,00
5001
14216/000-2014       
396,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14216/0-2014
Vl.Total:
396,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
753,62
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5004
14240/000-2014       
753,62
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14240/0-2014
Vl.Total:
753,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5004
14241/000-2014       
58,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14241/0-2014
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.215,94
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5004
14242/000-2014       
1.215,94
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14242/0-2014
Vl.Total:
1.215,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,86
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5004
14243/000-2014       
58,86
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14243/0-2014
Vl.Total:
58,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.858,06
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
14311/000-2014       
4.858,06
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14311/0-2014
Vl.Total:
4.858,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.484,78
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
14313/000-2014       
1.484,78
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14313/0-2014
Vl.Total:
1.484,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.820,44
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5004
14377/000-2014       
2.820,44
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14377/0-2014
Vl.Total:
2.820,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,64
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5004
14378/000-2014       
703,64
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14378/0-2014
Vl.Total:
703,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5004
14379/000-2014       
39,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14379/0-2014
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,00
12471/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.960.860/0001-33
0,00
5007
14406/000-2014       
350,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14406/0-2014
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
12721/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
RP
J
02.020.838/0001-72
0,00
5007
14454/000-2014       
2.800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14454/0-2014
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
323,40
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
73.856.593/0001-66
0,00
5001
14486/000-2014       
323,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14486/0-2014
Vl.Total:
323,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,68
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
26.921.908/0001-21
0,00
5001
14488/000-2014       
265,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14488/0-2014
Vl.Total:
265,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,20
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
14495/000-2014       
121,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14495/0-2014
Vl.Total:
121,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,60
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
14496/000-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/01/2015 ATÉ 12/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
131,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14496/0-2014
Vl.Total:
131,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
14497/000-2014       
154,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14497/0-2014
Vl.Total:
154,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
12858/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
RP
J
02.020.838/0001-72
0,00
5007
14718/000-2014       
250,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14718/0-2014
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.249,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5004
14759/000-2014       
1.249,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14759/0-2014
Vl.Total:
1.249,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,22
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5004
14760/000-2014       
38,22
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14760/0-2014
Vl.Total:
38,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
133.002,31
10171/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5004
14810/000-2014       
133.002,31
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14810/0-2014
Vl.Total:
133.002,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.387,72
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
14821/011-2014       
2.387,72
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14821/11-2014
Vl.Total:
2.387,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
709,86
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
14821/012-2014       
709,86
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14821/12-2014
Vl.Total:
709,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,55
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
15019/000-2014       
23,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15019/0-2014
Vl.Total:
23,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
13320/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5006
15134/002-2014       
67,56
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15134/2-2014
Vl.Total:
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,00
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
15178/004-2014       
188,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15178/4-2014
Vl.Total:
188,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
15524/000-2014       
38.484,27
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15524/0-2014
Vl.Total:
38.484,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
15758/000-2014       
269,81
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15758/0-2014
Vl.Total:
269,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/01/2015 ATÉ 12/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125